您当前的位置：《湖南省省直机关差旅费管理办法》2018年12月修订版（全文）
湖南省财政厅关于印发《湖南省省直机关差旅费管理办法》的通知
【链接：《湖南省财政厅关于印发〈湖南省省直机关差 旅费管理办法有关问题的解答〉的通知》全文】
省直机关各单位：
为进一步加强厉行节约反对浪费制度体系建设，认真贯彻《中共湖南省委关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》，我们对《湖南省省直机关差旅费管理办法》(湘财行〔2014〕15号)进行了修订。现将修订后的《湖南省省直机关差旅费管理办法》印发给你们，请遵照执行。
附件：湖 南省省直机 关差旅费管 理办法
湖南省财政厅
2018年12月6日
第一章 总则
第一条 为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强和规范我省省直机关国内差旅费管理，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）、《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》（财行〔2016〕71号），根据《关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（湘财行〔2018〕62号）规定，结合我省实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于省直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及人民团体、民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位（以下简称省直机关）。
第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条 省直机关应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条 按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章 城市间交通费
第六条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等公共交通工具所发生的费用。
第七条 出差人员应当按规定等级乘坐公共交通工具。乘坐公共交通工具的等级见下表：
省部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级公共交通工具。
未按规定等级乘坐公共交通工具的，超支部分由个人自理。遇特别紧急情况，无法按规定等级乘坐公共交通工具，须报告所在单位相关负责同志批准。
第八条 公务用车制度改革后，确因工作需要公务出差需租赁车辆的，按照公务用车使用的有关规定执行。
第九条 到出差目的地有多种公共交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的公共交通工具。
第十条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十一条 乘坐飞机、火车、轮船等公共交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，凭据报销。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章 住宿费
第十二条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十三条 工作人员出差，执行分地区、分级别住宿费限额标准（见附表）。
第十四条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章 伙食补助费
第十五条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条 伙食补助费按出差自然（日历）天数包干补助，出差目的地为西藏、青海、新疆，补助标准为每人每天120元,其他地方补助标准为每人每天100元。
第十七条 出差人员应当自行用餐。在省内出差的，凭公函、活动（会议）通知或方案，可由对方单位接待安排一餐，不用交纳伙食费，用餐标准严格按照当地标准执行；在省外出差的，按照当地规定执行。确因工作需要，由对方单位协助安排用餐的，在出差伙食补助费标准内安排（早餐20元、中晚餐各40元；出差目的地为西藏、青海、新疆，早餐20元、中晚餐各50元），不作为接待用餐，餐费由用餐人员在标准内据实结账支付，接待单位不承担协助安排用餐费用。
第五章 市内交通费
第十八条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第十九条 市内交通费按出差自然（日历）天数包干补助，补助标准为每人每天80元。
第二十条 出差人员由本单位、对方单位或其他单位提供公务交通工具的，应在差旅费报销单据中如实申报，不予补助市内交通费。
第六章 报销管理
第二十一条 出差人员应当严格按规定标准开支差旅费；费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十二条 城市间交通费按乘坐公共交通工具的等级凭据报销，订票费、交通意外保险费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费和市内交通费按规定标准包干补助，不凭票报销。
出差人员当天往返的，按一天计算核报伙食补助费和市内交通费。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十三条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批依据、机票、车票、住宿费发票等凭证。
第二十四条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，原则上不得报销差旅费。
第二十五条 经组织批准，工作人员到常驻地以外地区实（见）习、挂职锻炼、跟班学习或支援工作等，其差旅费按以下规定报销：
（一）首次前往和期满返回的差旅费，按照本办法规定由所在单位报销。
（二）在常驻地以外挂职锻炼工作等时间超过1个月的，除首次和期满往返外，每个月可报销一次往返两地（家庭和工作地）的城市间交通费，一往一返计1次，不得领取伙食补助费和市内交通费。
（三）在外地工作期间，原则上由接收单位安排住宿，不补助市内交通费，由所在单位按每人每个工作日省内30元、省外40元的标准发放伙食补助费。省财政厅另有规定的从其规定，不得重复领取。
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