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《西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市2019年政策性粮食库存数量和质量大清查工作实施方案〉的通知》
市政办发〔2019〕2号
各区、县人民政府，市人民政府各工作部门、各直属机构：
《西安市2019年政策性粮食库存数量和质量大清查工作实施方案》已经市政府同意，现印发你们，请认真贯彻落实。
西安市人民政府办公厅
2019年1月11日
西安市2019年政策性粮食
库存数量和质量大清查工作实施方案
按照《陕西省人民政府办公厅关于开展全省政策性粮食库存数量和质量大清查工作的通知》(陕政办发〔2018〕51号)精神，为确保我市大清查工作顺利开展，全面掌握我市政策性粮食库存情况，防范化解风险隐患，确保国家粮食储备安全，特制定本实施方案。
一、清查原则
(一)问题导向，底线思维。聚焦政策性粮食库存管理中的突出问题和薄弱环节，切实守住库存粮食数量真实、质量良好、储存安全的底线。
(二)全面清查，突出重点。对纳入清查范围的企业粮食库存，坚持有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底、全程留痕;突出对小麦、稻谷、玉米等重点品种，问题多发、存在隐患等重点区域，存储各级政策性粮食种类较多、规模较大、设施老化陈旧等重点企业，加大清查力度和重要问题线索核查力度。
(三)完善机制，压实责任。把建立完善长效机制贯穿大清查工作全过程，落实逐级分工负责制，对检查结果实行责任追究制;认真落实承储企业的主体责任，区县政府的属地管理责任和行政管理部门的监管责任。
二、清查范围与内容
(一)清查范围。各类企业存储的政策性粮食，以及存储政策性粮食企业的商品粮。政策性粮食包括中央储备粮、最低收购价粮、国家临时存储粮、国家一次性储备粮、地方储备粮等。
(二)清查内容。库存粮食数量：纳入清查范围的粮食库存实物数量、品种和粮权归属情况，以及不同年份、不同性质、不同品种粮食分仓(货位)储存管理情况。承储企业粮食库存实物与保管账、统计账、会计账、银行资金台账的账实相符、账账相符情况。库存粮食质量：政策性粮食质量指标、储存品质指标以及食品安全主要指标。对企业执行国家粮食收购政策、储备粮轮换管理、政策性粮食库贷挂钩、财政补贴拨付等情况进行同步检查，验证库存粮食的真实可靠性。
三、实施步骤
以2019年3月25日(统计结报日)为清查时点，分准备、自查、普查、抽查、整改五个阶段，开展大清查。
(一)准备阶段。2019年3月底前，做好粮食库存统计数据分解登统、检查人员动员培训、检查器具配备、文件资料梳理等准备工作。纳入清查范围的各类粮食承储企业要实事求是反映粮食库存情况。对已销售出库的粮食要及时进行账务处理，核减当月统计账，未回笼的销售货款计入相应结算账户，不得以任何理由虚增库存。严禁以虚购虚销方式掩盖亏库。
(二)自查阶段。2019年4月底前，各区县政府、高新区管委会负责组织督导本行政区域内纳入清查范围的所有政策性粮食承储企业，严格按照大清查各项要求进行自查。中储粮在西安直属企业负责对其管理的本库、分库及其租赁库点的自查结果进行审核，并报中储粮西安分公司备案;其他中央在西安粮食企业和各区县粮食企业负责对本企业及其租赁库点自查结果进行审核，并报上一级主管单位备案。由各相关粮食企业负责质量检查，对库存粮食逐货位自行扦样检验，逐货位建立企业质量档案数据库;企业不具备扦样检验能力的，可委托有资质的专业检验机构派员实施扦样检验。
(三)普查阶段。2019年5月底前，在省政府统一组织下，由市级粮食等部门牵头的普查组负责对西安市行政区域内纳入清查范围的承储企业库存粮食逐货位进行检查。按照“统一抽调、混合编组、集中培训、综合交叉、本地回避”的原则，择优安排检查人员。中储粮在西安直属库本库、分库及其租赁库点，由中储粮西安分公司牵头检查，市、各区县粮食等部门参与配合;地方粮食企业和除中储粮以外的其他中央在西安企业管理的承储企业及其租赁库点，由市级粮食等部门牵头检查，中储粮系统参与配合。普查阶段粮食质量扦样比例按不低于被检查企业政策性粮食库存数量的10%掌握，并突出对重点品种、重点企业和问题多发地区的质量检查。2019年6月底前，将以市政府名义向省粮食和物资储备局提交西安市粮食库存清查工作报告，同时提交全市所有承储政策性粮食企业明细到储存货位的粮食数量和质量数据库。
(四)抽查阶段。国务院有关部门将适时派出联合抽查组，采取“四不两直”和“双随机、一公开”的方式，对重点地区、重点企业自查和普查情况进行抽查。质量抽查扦样比例按不低于被抽查企业政策性粮食库存数量的10%掌握，并突出对重点品种、重点企业和问题多发地区的质量检查。样品实行统一检验。市、区县两级要完成迎接国家检查的各项准备工作，农发行省分行营业部、中储粮西安直属库等单位要做好国家抽查的配合工作。
(五)汇总整改。在全面检查粮食库存的基础上，逐级汇总检查结果，编报相关报表和检查工作报告。市级有关部门要根据大清查结果，建立完善全市分区域、分品种、分性质的粮食数量和质量状况数据库。对大清查发现的问题，要督促企业狠抓落实，建立整改台账，明确责任单位和整改时限，实行销号整改。2019年6月底前，由市粮食局负责向市政府报送全市大清查工作总结报告，审核同意后以市政府名义向全省政策性粮食库存数量和质量大清查工作联席会议办公室报送。
大清查期间，省级督导组将适时在企业自查环节开展随机督导，普查环节开展重点督导。
四、组织领导
(一)建立全市大清查工作市级联席协调机制。为加强对全市大清查工作的组织领导，市政府成立市大清查工作联席会议。具体成员名单如下:
召 集 人：高 杲 市委常委、副市长
副召集人：姚开慧 市政府办公厅副巡视员
邢 欣 市发改委党组书记
陈铁新 市粮食局副局长(主持工作)
成 员：赵寅科 市发改委副主任
李玉琦 市粮食局副局长
杨顺民 市财政局副巡视员
张贵生 市农林委副主任
李 红 市统计局副局长
李晓玲 农发行省分行营业部副总经理
陈向阳 中储粮西安直属库总经理
联席会议不刻制印章，按照省、市有关文件精神组织开展工作。主要职责：在市政府领导下，制定全市粮食库存大清查实施方案并组织实施，协调解决全市粮食库存大清查中的重大事项;组织联席会议有关成员单位组成督查、巡查工作组，对重点地区、重点品种、重点企业进行检查;审核全市大清查结果，并向市政府报送总结报告;研究建立和完善强化全市政策性粮食库存监管的长效机制。市级联席会议办公室设在市粮食局，负责组织落实大清查的各项日常工作，办公室主任由市粮食局主要负责同志兼任。
(二)建立区县级大清查工作协调机制。各区县政府要参照建立由政府分管负责同志牵头，有关部门和单位参与的大清查工作协调机制，明确工作任务和职责，落实有关人员，确保大清查工作顺利开展。高新区管委会要落实有关人员，明确任务职责，认真核查库存粮食数量和质量，确保大清查工作顺利开展。
五、工作要求
(一)强化责任落实。各区县政府要切实担负起大清查工作的组织领导责任，周密安排，精心部署。各有关部门和单位要从大局出发，密切配合，确保清查工作分工明确、要求严格、措施到位、责任到人。有关中央在西安粮食企业在做好自身清查工作的同时，要积极配合做好属地清查工作。要进一步夯实检查责任，企业要切实承担起自查责任，法定代表人是本企业自查的第一责任人，企业对自查结果负全责，上一级主管单位负连带责任;中储粮在西安直属企业及中储粮西安分公司对自查和普查结果负责;市级粮食等部门牵头的普查组对普查结果负主要责任，市政府和有关部门负连带责任。
(二)创新工作方法。聚焦重点品种、重点区域、重点企业，加大对重要问题线索和涉粮案件的核查力度;加强政策性粮食“三个异常”(交易异常、资金异常、运输异常)监测，拓宽问题线索发现渠道;从严掌握实物库存检查方法，强化对银行信贷和财政补贴资金的账务核查;运用大数据、智能粮库等信息化手段，提高大清查效率。
(三)加强案件核查。高度重视大清查期间举报案件的受理、查处工作，建立案件处理相关制度和预案;抽调精干力量，严肃查处涉粮举报案件，做到“有诉必应、有案必查、有查必果、有责必问、有错必纠”;对重大违纪违法案件，要按照相关规定及时移送纪检监察机关和司法机关处理。
(四)严明纪律规矩。选派政治素质高、业务能力强的人员参加大清查工作。检查人员要严格落实中央八项规定及其实施细则，不得参加可能影响大清查工作的任何活动。对违反纪律、不担当、不尽责的，要依法依规严肃查处问责。按照国家保密制度规定，明确保密责任，防止发生失泄密事件。
(五)落实工作经费。市、区县(开发区)事权粮食库存数量和质量清查工作经费由同级财政承担。要统筹安排工作经费，本着勤俭节约、降低成本、足额保障的原则用好检查经费，确保清查工作顺利进行。
(六)注重宣传引导。加强舆论宣传，正确引导市场预期，维护社会和谐稳定。及时向社会公布大清查的政策要求和方法步骤，充分发挥12325全国粮食流通监管热线作用，提高透明度，鼓励群众参与，强化社会舆论监督。
公文相关附件: 市政办发[2019]2号
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